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1.100.55.4.0.02 - Flächenmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 7.765 75 1.802 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 7.765 75 1.802 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.000 250.000 250.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 257.765 250.075 251.802 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -360.350 -488.700 -498.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -370.000 -270.000 -270.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.943 -2.942 -2.837 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -743.293 -771.642 -781.587 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -485.529 -521.567 -529.786 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -485.529 -521.567 -529.786 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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