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1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 39.144 59.100 87.201 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 39.144 59.100 87.201 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.000 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.150 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 156.694 162.500 190.601 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.319.550 -1.338.800 -1.358.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -197.200 -202.550 -199.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -50.591 -73.862 -102.463 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -60.850 -65.450 -66.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.628.191 -1.680.662 -1.726.863 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.471.497 -1.518.162 -1.536.262 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -19.350 -19.350 -19.350 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -19.350 -19.350 -19.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.490.847 -1.537.512 -1.555.612 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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