1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 746.498 | 516.646 | 519.411 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 746.498 | 440.686 | 443.451 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 869.400 | 869.400 | 869.400 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 19.300 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.625.798 | 1.405.446 | 1.408.211 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.183.300 | -1.243.100 | -1.264.200 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -791.450 | -1.127.660 | -1.107.660 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -424.249 | -594.632 | -602.109 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -66.782 | -66.782 | -66.782 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.650 | -10.550 | -10.550 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.475.432 | -3.042.724 | -3.051.301 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -849.633 | -1.637.278 | -1.643.090 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -850.633 | -1.638.278 | -1.644.090 | 0 | 0 | 0 |