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1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 746.498 516.646 519.411 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 746.498 440.686 443.451 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 869.400 869.400 869.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.800 19.300 19.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.625.798 1.405.446 1.408.211 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.183.300 -1.243.100 -1.264.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -791.450 -1.127.660 -1.107.660 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -424.249 -594.632 -602.109 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -66.782 -66.782 -66.782 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -9.650 -10.550 -10.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.475.432 -3.042.724 -3.051.301 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -849.633 -1.637.278 -1.643.090 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -850.633 -1.638.278 -1.644.090 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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