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55 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.490.006 1.776.884 1.789.070 1.820.941 1.872.195 2.088.264
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 914.306 713.074 795.760 827.631 878.885 1.094.954
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.311.350 5.388.950 5.503.450 5.503.450 5.503.450 5.503.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.752.750 2.790.000 2.823.850 2.823.850 2.823.850 2.823.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.000 265.950 265.950 265.950 265.950 265.950
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 161.484 11.784 11.784 111.634 111.634 111.634
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.986.591 10.233.568 10.394.105 10.525.826 10.577.079 10.793.149
3.1 anteilige Personalaufwendungen -12.584.500 -13.196.500 -13.845.550 -14.039.524 -14.333.648 -14.627.772
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.366.738 -10.979.835 -10.901.885 -9.015.925 -9.015.925 -9.015.925
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.184.737 -2.609.795 -2.796.320 -2.797.957 -2.865.049 -2.875.751
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.350 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -553.682 -1.096.532 -1.099.032 -999.032 -993.462 -932.250
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.909.950 -12.092.650 -12.298.650 -12.306.950 -12.306.950 -12.306.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -35.600.957 -39.975.312 -40.941.437 -39.159.389 -39.515.034 -39.758.648
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -25.614.366 -29.741.744 -30.547.332 -28.633.563 -28.937.955 -28.965.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -321.100 -321.100 -321.100 -321.100 -321.100 -321.100
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-321.100 -321.100 -321.100 -321.100 -321.100 -321.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-25.935.466 -30.062.844 -30.868.432 -28.954.663 -29.259.055 -29.286.600
Alle Beträge in EUR



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