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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.225 347.905 1.200.544 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.225 6.405 8.544 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 298 45 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.275 348.304 1.200.689 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.343.700 -1.261.150 -1.295.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -164.050 -426.400 -1.278.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -12.428 -21.761 -20.109 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.633 -7.630 -7.630 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -220.400 -250.800 -252.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.746.211 -1.967.741 -2.853.188 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.743.936 -1.619.437 -1.652.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -14.800 -14.800 -14.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -14.800 -14.800 -14.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.758.736 -1.634.237 -1.667.300 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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