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1.100.54.9.0.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.003 2.887 2.887 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.003 2.887 2.887 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.303.350 2.900.150 2.920.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.385.000 155.000 65.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 26.250 995.234 2.077.920 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.715.603 4.053.271 5.065.957 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.036.450 -1.033.450 -1.062.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -431.650 -698.750 -956.190 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -22.396 -12.052 -13.616 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.539 -3.439 -3.439 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -58.350 -44.700 -46.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.551.385 -1.792.391 -2.081.495 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 2.164.218 2.260.881 2.984.462 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -16.550 -16.550 -16.550 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -16.550 -16.550 -16.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 2.147.668 2.244.331 2.967.912 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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