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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 21.000.032 23.518.160 23.486.771 24.868.814 24.245.741 23.986.408
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 14.287.182 15.238.760 15.401.871 16.783.914 16.160.841 15.901.508
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.512.850 7.409.650 7.429.650 7.429.650 7.429.650 7.429.650
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.717.000 606.500 515.500 515.500 515.500 515.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.100 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 469.805 1.240.530 2.309.071 1.671.740 1.646.632 1.650.894
2 = anteilige ordentliche Erträge 28.769.787 32.780.440 33.746.591 34.491.304 33.843.123 33.588.052
3.1 anteilige Personalaufwendungen -16.028.450 -15.814.450 -16.189.700 -16.784.666 -17.159.281 -17.533.897
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.014.100 -40.524.700 -40.042.190 -37.318.950 -37.318.950 -37.318.950
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -60.577.107 -49.444.942 -49.761.222 -51.651.199 -51.608.420 -51.129.140
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.260.778 -1.996.322 -2.046.387 -2.053.104 -1.756.360 -1.407.661
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -6.941.700 -8.160.300 -8.267.550 -8.275.150 -8.275.150 -8.275.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -120.862.135 -115.980.714 -116.347.049 -116.123.069 -116.158.160 -115.704.798
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -92.092.348 -83.200.274 -82.600.457 -81.631.765 -82.315.037 -82.116.746
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -177.850 -177.850 -177.850 -177.850 -177.850 -177.850
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-92.248.748 -83.356.674 -82.756.857 -81.788.165 -82.471.437 -82.273.146
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