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53 - Ver- und Entsorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 8.480 1.383 3.915.573 1.383 1.383 1.383
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 480 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 33.291.650 32.616.314 32.677.810 32.614.490 32.614.490 32.614.490
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.583.730 32.915.197 36.890.882 32.913.372 32.913.372 32.913.372
3.1 anteilige Personalaufwendungen -314.100 -310.400 -318.900 -327.541 -334.882 -342.223
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.200 -19.200 -4.368.600 -19.400 -19.400 -19.400
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.498 -4.514 -3.553 -3.553 -3.553 -3.553
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.216 -11.648 -11.648 -11.648 -11.648 -11.648
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.667.500 -2.109.600 -2.260.000 -2.060.000 -2.060.000 -2.060.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.003.514 -2.455.362 -6.962.701 -2.422.142 -2.429.483 -2.436.824
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 31.580.216 30.459.835 29.928.182 30.491.231 30.483.890 30.476.549
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
31.577.016 30.456.635 29.924.982 30.488.031 30.480.690 30.473.349
Alle Beträge in EUR



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