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1.100.52.1.0.01 - Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 14.379 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 14.379 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.029.900 4.101.700 4.103.650 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 59.550 19.550 19.550 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.091.600 4.137.779 4.125.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.943.200 -3.923.400 -4.160.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -477.000 -489.150 -494.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -21.274 -19.446 -1.555 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.370.000 -1.379.900 -1.382.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.811.474 -5.811.896 -6.039.505 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.719.874 -1.674.118 -1.914.155 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -35.000 -35.000 -35.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -35.000 -35.000 -35.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.754.874 -1.709.118 -1.949.155 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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