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52 - Bauen und Wohnen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 655.028 39.544 8.783 8.783 8.783 8.783
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.028 39.544 8.783 8.783 8.783 8.783
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.365.150 6.436.950 6.438.900 6.438.900 6.438.900 6.438.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 87.150 27.000 27.000 28.700 28.700 28.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.512.478 6.908.644 6.879.833 6.881.533 6.881.533 6.881.533
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.859.800 -8.068.050 -8.656.750 -8.542.149 -8.725.847 -8.909.546
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.049.500 -2.388.900 -2.488.550 -2.488.550 -2.488.550 -2.488.550
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -44.038 -41.800 -6.389 -6.494 -6.578 -6.661
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -8.381 -17.927 -18.116 -18.116 -18.116 -18.116
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.732.850 -2.751.900 -2.757.500 -2.757.500 -2.757.500 -2.757.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.694.570 -13.268.577 -13.927.304 -13.812.809 -13.996.590 -14.180.372
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.182.092 -6.359.933 -7.047.471 -6.931.276 -7.115.057 -7.298.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.282.092 -6.459.933 -7.147.471 -7.031.276 -7.215.057 -7.398.840
Alle Beträge in EUR



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