- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 10.853 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 10.853 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 814.500 | 690.500 | 690.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 46.050 | 31.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 54.700 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 880.200 | 794.403 | 768.602 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.236.500 | -5.394.950 | -5.548.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.300 | -128.900 | -100.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -356.206 | -102.368 | -78.039 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.212.950 | -1.079.900 | -1.102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.878.956 | -6.706.118 | -6.828.839 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.998.756 | -5.911.715 | -6.060.237 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.402.550 | 1.402.550 | 1.402.550 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -170.700 | -170.700 | -170.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
1.231.850 | 1.231.850 | 1.231.850 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.766.906 | -4.679.865 | -4.828.387 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR