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1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 57 171.850 120.950 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 57 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 113.000 113.000 113.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.500 4.550 4.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205.000 220.000 225.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 117.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 447.557 509.400 463.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.665.650 -6.849.100 -7.262.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.159.950 -1.181.900 -1.092.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -9.830 -7.363 -3.961 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -450.000 -250.000 -250.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -304.050 -417.300 -430.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.589.480 -8.705.663 -9.039.061 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.141.922 -8.196.263 -8.575.561 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -225.000 -225.000 -225.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -225.000 -225.000 -225.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -8.366.922 -8.421.263 -8.800.561 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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