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1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.349.233 4.233.873 4.432.900 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 55.583 49.873 100.700 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.500 90.000 60.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450 212.900 1.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.250 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.515.433 4.536.773 4.494.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.656.200 -4.721.300 -4.836.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.850.850 -6.626.050 -6.614.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -58.397 -145.405 -193.355 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -37.000 -37.000 -32.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -37.022 -385.345 -199.437 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -222.250 -220.150 -225.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.861.718 -12.135.251 -12.101.393 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.346.285 -7.598.478 -7.607.043 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 3.250 3.250 3.250 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -350.000 -350.000 -350.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -346.750 -346.750 -346.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.693.035 -7.945.228 -7.953.793 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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