1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.349.233 | 4.233.873 | 4.432.900 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 55.583 | 49.873 | 100.700 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.500 | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 212.900 | 1.450 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.515.433 | 4.536.773 | 4.494.350 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.656.200 | -4.721.300 | -4.836.600 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.850.850 | -6.626.050 | -6.614.350 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -58.397 | -145.405 | -193.355 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -37.000 | -37.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -37.022 | -385.345 | -199.437 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -222.250 | -220.150 | -225.650 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.861.718 | -12.135.251 | -12.101.393 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -7.346.285 | -7.598.478 | -7.607.043 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -346.750 | -346.750 | -346.750 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -7.693.035 | -7.945.228 | -7.953.793 | 0 | 0 | 0 |