1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 11.952.327 | 12.770.385 | 12.391.385 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 2.027 | 5.835 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 272 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 11.952.927 | 12.771.256 | 12.392.025 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.017.000 | -2.678.800 | -2.895.450 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -791.650 | -1.443.100 | -1.147.350 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -10.540 | -19.044 | -14.990 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.927.681 | -12.973.100 | -12.944.250 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.100 | -69.050 | -70.450 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.810.971 | -17.183.095 | -17.072.490 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.858.044 | -4.411.838 | -4.680.465 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.871.544 | -4.425.338 | -4.693.965 | 0 | 0 | 0 |