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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 11.952.327 12.770.385 12.391.385 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.027 5.835 5.835 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 272 41 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.952.927 12.771.256 12.392.025 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.017.000 -2.678.800 -2.895.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -791.650 -1.443.100 -1.147.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -10.540 -19.044 -14.990 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.927.681 -12.973.100 -12.944.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -64.100 -69.050 -70.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.810.971 -17.183.095 -17.072.490 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.858.044 -4.411.838 -4.680.465 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.500 -13.500 -13.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.500 -13.500 -13.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.871.544 -4.425.338 -4.693.965 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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