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1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 932.507 1.743.322 1.341.870 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 832.507 1.385.497 1.341.870 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.550 1.206.150 1.206.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.183.657 2.999.472 2.598.020 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.213.200 -3.843.600 -4.437.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.915.650 -5.860.775 -5.510.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.788.423 -3.332.165 -3.305.328 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.416.640 -1.972.676 -1.890.450 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.254.200 -2.361.600 -2.366.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.588.114 -17.370.815 -17.510.578 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -12.404.457 -14.371.344 -14.912.558 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 21.850 21.850 21.850 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -20.800 -20.800 -20.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 1.050 1.050 1.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -12.403.407 -14.370.294 -14.911.508 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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