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42 - Sportförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 932.507 1.805.122 1.341.870 1.419.687 1.503.114 1.509.201
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 832.507 1.385.497 1.341.870 1.419.687 1.503.114 1.509.201
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.650 1.206.250 1.206.250 1.206.250 1.206.250 1.206.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.183.757 3.061.372 2.598.120 2.675.937 2.759.364 2.765.451
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.931.900 -4.608.750 -5.288.550 -5.280.446 -5.372.342 -5.464.238
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.030.850 -6.338.275 -5.988.100 -5.938.100 -5.938.100 -5.938.100
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.789.819 -3.337.106 -3.309.601 -3.491.957 -3.543.863 -3.496.111
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -9.714.490 -10.867.676 -11.476.450 -11.186.670 -11.230.006 -11.288.172
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.302.250 -2.423.050 -2.430.650 -2.432.700 -2.432.700 -2.432.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -23.769.309 -27.574.857 -28.493.351 -28.329.873 -28.517.011 -28.619.321
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -21.585.553 -24.513.485 -25.895.230 -25.653.936 -25.757.647 -25.853.870
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 21.850 21.850 21.850 21.850 21.850 21.850
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-21.584.503 -24.512.435 -25.894.180 -25.652.886 -25.756.597 -25.852.820
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