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1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.975.979 2.015.901 2.010.098 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 26.479 26.351 25.548 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200 100 100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.950 29.950 29.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.450 41.450 41.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 22.550 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.068.129 2.087.401 2.081.598 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.017.500 -5.409.850 -5.949.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -336.300 -470.350 -466.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -82.350 -62.519 -61.776 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.860.387 -359.290 -382.179 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.223.500 -8.070.350 -8.406.600 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.520.038 -14.372.359 -15.266.105 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -10.451.909 -12.284.958 -13.184.507 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -250 -250 -250 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -250 -250 -250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -10.452.159 -12.285.208 -13.184.757 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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