- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 414 - Gesundheitspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.991.876 | 2.735.948 | 2.730.146 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 42.376 | 42.248 | 41.446 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 598.200 | 627.600 | 627.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.250 | 49.250 | 49.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 799.400 | 632.050 | 632.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 22.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.460.276 | 4.044.848 | 4.039.046 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -8.250.850 | -8.796.400 | -9.540.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -708.950 | -912.450 | -904.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -120.984 | -87.550 | -87.460 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.889.926 | -391.589 | -415.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.743.400 | -8.970.150 | -9.318.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.714.110 | -19.158.138 | -20.266.111 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13.253.834 | -15.113.290 | -16.227.065 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
12.700 | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-13.241.134 | -15.100.590 | -16.214.365 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR