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41 - Gesundheitsdienste
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.991.876 2.735.948 2.730.146 2.035.082 2.025.070 1.996.080
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 42.376 42.248 41.446 41.032 31.020 2.030
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 598.200 627.600 627.600 627.600 627.600 627.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 49.250 49.250 49.250 49.250 49.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 799.400 632.050 632.050 632.050 632.050 632.050
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 293.550 18.000 19.000 21.000 21.000 21.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.731.276 4.062.848 4.058.046 3.364.982 3.354.970 3.325.980
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.250.850 -8.796.400 -9.540.450 -9.733.288 -9.926.126 -10.118.965
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -708.950 -912.450 -904.100 -904.100 -904.100 -904.100
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -120.984 -87.550 -87.460 -98.028 -100.769 -102.796
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.889.926 -391.589 -415.400 -319.596 -311.929 -279.193
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.743.400 -8.970.150 -9.318.700 -8.603.700 -8.603.700 -8.603.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.714.110 -19.158.138 -20.266.111 -19.658.713 -19.846.624 -20.008.754
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.982.834 -15.095.290 -16.208.065 -16.293.730 -16.491.654 -16.682.774
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -500 -500 -500 -500 -500 -500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.970.134 -15.082.590 -16.195.365 -16.281.030 -16.478.954 -16.670.074
Alle Beträge in EUR



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