- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 97.012.570 | 114.625.958 | 130.565.852 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.209.270 | 2.507.758 | 2.390.302 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.318.600 | 29.291.150 | 31.427.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.256.850 | 5.068.800 | 5.068.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 218.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 127.806.920 | 148.985.908 | 167.062.502 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -80.205.700 | -87.704.650 | -97.628.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.376.550 | -16.870.350 | -18.659.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.248.778 | -4.079.683 | -3.898.959 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -186.637.744 | -211.906.778 | -236.774.596 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.293.550 | -2.558.700 | -2.568.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -287.763.822 | -323.121.661 | -359.531.155 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -159.956.903 | -174.135.753 | -192.468.653 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.321.300 | -1.321.300 | -1.321.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.321.300 | -1.321.300 | -1.321.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -161.278.203 | -175.457.053 | -193.789.953 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR