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365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 97.012.570 114.625.958 130.565.852 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.209.270 2.507.758 2.390.302 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.318.600 29.291.150 31.427.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.256.850 5.068.800 5.068.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 218.900 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 127.806.920 148.985.908 167.062.502 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -80.205.700 -87.704.650 -97.628.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.376.550 -16.870.350 -18.659.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.248.778 -4.079.683 -3.898.959 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -186.637.744 -211.906.778 -236.774.596 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.293.550 -2.558.700 -2.568.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -287.763.822 -323.121.661 -359.531.155 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -159.956.903 -174.135.753 -192.468.653 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.321.300 -1.321.300 -1.321.300 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.321.300 -1.321.300 -1.321.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-161.278.203 -175.457.053 -193.789.953 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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