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3633 - Hilfe zur Erziehung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 97.285 254.650 295.449 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 97.285 234.600 227.249 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.577.000 3.215.000 3.256.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.867.550 2.100.550 2.100.550 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.543.985 5.572.350 5.654.149 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.635.150 -6.506.800 -6.750.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -306.200 -1.059.200 -1.159.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -48.221 -23.128 -59.760 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -69.309.662 -79.328.452 -81.502.301 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -535.750 -493.150 -496.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -76.834.984 -87.410.730 -89.967.812 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -72.290.999 -81.838.380 -84.313.663 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-72.290.999 -81.838.380 -84.313.663 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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