- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.540.502 | 6.204.050 | 6.248.622 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 221.102 | 586.500 | 568.122 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.262.000 | 3.900.000 | 3.941.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.050 | 7.050 | 7.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.098.800 | 2.316.150 | 2.316.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 8.914.152 | 12.432.050 | 12.517.622 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -16.139.400 | -16.365.800 | -16.915.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.133.600 | -1.886.550 | -2.044.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -84.699 | -58.039 | -102.612 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -101.466.028 | -121.228.580 | -125.442.304 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.219.050 | -1.262.850 | -1.280.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -120.042.778 | -140.801.819 | -145.786.365 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -111.128.626 | -128.369.769 | -133.268.743 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-12.200 | -12.200 | -12.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-111.140.826 | -128.381.969 | -133.280.943 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR