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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 102.071.841 122.615.992 138.623.878 147.060.498 153.945.820 157.990.238
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.566.041 3.491.242 3.353.628 3.275.348 3.160.670 2.205.088
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.262.000 3.900.000 3.941.000 3.941.000 3.941.000 3.941.000
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.045.700 31.332.100 33.463.700 34.663.700 35.713.700 36.213.700
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.660.230 25.150.600 16.228.750 22.991.250 22.991.250 22.991.250
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 218.900 0 0 757.800 757.800 757.800
2 = anteilige ordentliche Erträge 156.263.471 183.003.492 192.262.128 209.419.048 217.354.370 221.898.788
3.1 anteilige Personalaufwendungen -105.273.150 -113.312.300 -124.193.600 -130.132.878 -134.868.938 -138.329.374
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.545.400 -21.807.050 -23.827.600 -23.972.500 -23.910.212 -23.910.212
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.879.646 -4.649.577 -4.543.015 -4.910.786 -5.369.131 -5.169.380
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -336.363.182 -381.023.864 -411.107.204 -429.014.142 -452.021.193 -458.118.684
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.094.050 -4.550.750 -4.507.250 -4.369.000 -4.369.000 -4.369.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -469.157.428 -525.345.542 -568.180.669 -592.401.306 -620.540.475 -629.898.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -312.893.957 -342.342.050 -375.918.541 -382.982.259 -403.186.105 -407.999.862
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-314.398.157 -343.846.250 -377.422.741 -384.486.459 -404.690.305 -409.504.062
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