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1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 25.738 40.354 39.619 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 25.738 40.354 39.619 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 48.400 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 74.138 40.354 39.619 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.133.100 -4.924.250 -5.091.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.650 -22.150 -22.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -22.674 -47.529 -59.750 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.942.230 -4.972.310 -4.975.881 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -515.850 -543.700 -544.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.621.504 -10.509.939 -10.693.982 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.547.366 -10.469.585 -10.654.363 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.547.366 -10.469.585 -10.654.363 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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