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34 - Soziale Hilfen (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 141.411 185.259 183.053 183.053 183.053 183.053
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 31.411 75.259 73.053 73.053 73.053 73.053
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.135.000 2.941.600 4.293.400 4.293.400 4.293.400 4.293.400
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.666.250 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 4.600 4.600 4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.948.961 22.058.309 23.407.903 23.412.503 23.412.503 23.412.503
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.789.100 -4.563.900 -4.691.950 -4.785.109 -4.873.667 -4.962.226
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.550 -147.350 -145.250 -145.250 -145.250 -145.250
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -46.292 -90.387 -93.927 -93.927 -93.927 -93.927
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -20.982.911 -28.491.977 -28.490.727 -28.490.727 -28.490.727 -28.490.727
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -463.750 -1.218.050 -1.762.900 -1.762.900 -1.762.900 -1.762.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -25.405.603 -34.511.665 -35.184.754 -35.277.913 -35.366.471 -35.455.030
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.456.642 -12.453.356 -11.776.851 -11.865.410 -11.953.968 -12.042.527
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.456.642 -12.453.356 -11.776.851 -11.865.410 -11.953.968 -12.042.527
Alle Beträge in EUR



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