- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 91.834 | 63.784 | 63.784 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 13.784 | 13.784 | 13.784 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 496.000 | 550.300 | 550.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 122.100 | 122.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 757.134 | 813.384 | 813.384 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.406.650 | -2.297.600 | -2.415.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.750.950 | -2.423.700 | -2.434.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -75.752 | -79.072 | -79.477 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.814.860 | -3.016.045 | -3.638.527 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.700 | -13.550 | -13.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.065.912 | -7.833.967 | -8.586.004 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.308.778 | -7.020.584 | -7.772.620 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -6.308.778 | -7.020.584 | -7.772.620 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR