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1.100.31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.729 2.729 2.729 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.729 2.729 2.729 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.899.900 1.939.900 1.939.900 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 60.100 60.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.902.729 2.002.729 2.002.729 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.121.800 -1.191.950 -1.314.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.900 -6.900 -6.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.600 -12.623 -14.605 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -21.827.077 -20.004.899 -21.005.433 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -100 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -22.964.477 -21.216.373 -22.341.488 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -21.061.748 -19.213.644 -20.338.759 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -21.061.748 -19.213.644 -20.338.759 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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