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3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.729 2.729 2.729 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.729 2.729 2.729 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.899.900 1.939.900 1.939.900 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 60.100 60.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.902.729 2.002.729 2.002.729 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.121.800 -1.191.950 -1.314.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.900 -6.900 -6.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.600 -12.623 -14.605 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -21.827.077 -20.004.899 -21.005.433 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -100 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -22.964.477 -21.216.373 -22.341.488 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -21.061.748 -19.213.644 -20.338.759 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-21.061.748 -19.213.644 -20.338.759 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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