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31 - Soziale Hilfen (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 65.333.866 56.850.874 63.426.174 65.152.874 65.206.540 65.216.989
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 24.666 38.524 38.524 38.524 28.740 1.139
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.990.700 4.568.300 4.568.600 4.568.600 4.568.600 4.568.600
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.224.450 5.525.000 6.386.900 6.386.900 6.386.900 6.386.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 585.450 619.500 668.900 515.400 515.400 515.400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.270.200 85.642.500 93.056.700 93.106.050 93.106.050 93.106.050
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 111.550 107.400 105.500 105.500 105.500 105.500
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 305.700 310.350 164.700 349.550 349.550 349.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 176.821.916 153.623.924 168.377.474 170.184.874 170.238.540 170.248.989
3.1 anteilige Personalaufwendungen -33.367.100 -31.885.150 -32.963.350 -33.904.403 -34.684.256 -35.464.110
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.200.150 -29.774.300 -31.152.550 -30.999.050 -30.999.050 -30.999.050
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -291.732 -1.746.089 -1.754.311 -1.768.498 -1.562.959 -1.586.663
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -831.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -120.587.616 -106.310.535 -113.206.797 -113.983.697 -115.142.473 -116.230.473
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -170.932.850 -158.388.450 -158.416.700 -162.657.700 -162.807.700 -162.897.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -360.210.448 -328.108.524 -337.497.708 -343.317.348 -345.200.438 -347.181.996
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -183.388.532 -174.484.600 -169.120.234 -173.132.475 -174.961.898 -176.933.007
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-183.392.932 -174.629.000 -169.264.634 -173.276.875 -175.106.298 -177.077.407
Alle Beträge in EUR



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