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272 - Bibliotheken
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 226.888 225.663 225.592 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 226.888 225.663 225.592 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 402.100 412.100 412.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 253.600 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 884.588 905.763 905.692 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.987.950 -6.933.150 -7.175.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.193.000 -2.486.400 -2.517.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -616.977 -599.296 -615.226 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -699.450 -802.400 -811.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.497.377 -10.821.246 -11.118.976 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.612.789 -9.915.483 -10.213.284 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-9.614.789 -9.917.483 -10.215.284 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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