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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.044.882 1.254.806 1.276.353 1.276.353 1.276.353 1.276.353
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 291.782 290.556 289.203 289.203 289.203 289.203
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 403.600 413.250 413.250 413.250 413.250 413.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.115.000 2.274.050 2.296.950 2.296.950 2.296.950 2.296.950
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 334.700 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 253.600 266.000 266.000 298.650 298.650 298.650
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.151.782 4.708.106 4.752.553 4.785.203 4.785.203 4.785.203
3.1 anteilige Personalaufwendungen -10.639.750 -11.110.000 -11.643.550 -11.454.871 -11.703.543 -11.952.214
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.948.500 -3.538.900 -3.575.950 -3.587.750 -3.587.750 -3.587.750
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -825.278 -825.038 -821.460 -816.946 -871.334 -838.957
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -895.800 -1.029.400 -1.040.150 -1.030.700 -1.030.700 -1.030.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.309.328 -16.503.338 -17.081.110 -16.890.267 -17.193.327 -17.409.621
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.157.547 -11.795.233 -12.328.557 -12.105.064 -12.408.124 -12.624.418
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 45.650 185.650 185.650 185.650 185.650 185.650
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -42.650 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
3.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.154.547 -11.652.233 -12.185.557 -11.962.064 -12.265.124 -12.481.418
Alle Beträge in EUR



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