1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 140.494 | 3.000.043 | 3.000.043 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 8.844 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 140.844 | 3.000.393 | 3.000.393 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -257.450 | -335.750 | -345.000 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.500 | -3.884.550 | -2.974.850 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -209.395 | -55.818 | -46.468 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.200 | -35.400 | -35.800 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -978.696 | -4.311.518 | -3.402.118 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -837.852 | -1.311.125 | -401.724 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -85.500 | -85.500 | -85.500 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -85.500 | -85.500 | -85.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -923.352 | -1.396.625 | -487.224 | 0 | 0 | 0 |