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24 - Schulträgeraufgaben (IV)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 175.870 3.070.423 3.068.218 3.068.218 3.068.218 3.068.218
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 44.220 70.423 68.218 68.218 68.218 68.218
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 700.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.550 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 68.400 68.400 68.400
2 = anteilige ordentliche Erträge 929.420 3.849.073 3.846.868 3.915.268 3.915.268 3.915.268
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.260.300 -2.664.150 -3.232.050 -2.653.278 -2.706.105 -2.758.933
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.749.000 -9.605.350 -8.811.950 -6.819.150 -6.819.150 -6.819.150
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -225.544 -77.882 -65.342 -62.069 -63.325 -63.299
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.950 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -60.756 -85.546 -83.340 -83.340 -83.340 -83.340
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -147.950 -188.900 -190.900 -190.900 -190.900 -190.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.445.499 -12.621.828 -12.383.582 -9.808.738 -9.862.821 -9.915.622
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.516.079 -8.772.755 -8.536.714 -5.893.470 -5.947.553 -6.000.354
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400 -274.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.790.479 -9.047.155 -8.811.114 -6.167.870 -6.221.953 -6.274.754
Alle Beträge in EUR



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