- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 23 - Schulträgeraufgaben (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 968.601 | 1.132.330 | 1.136.451 | 1.096.651 | 1.127.646 | 1.147.433 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 968.601 | 1.132.330 | 1.136.451 | 1.096.651 | 1.127.646 | 1.147.433 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.350 | 57.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.300 | 0 | 0 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.037.551 | 1.192.080 | 1.196.201 | 1.162.051 | 1.193.046 | 1.212.833 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.813.700 | -1.865.350 | -1.948.500 | -1.996.540 | -2.038.929 | -2.088.819 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.777.850 | -5.012.100 | -5.309.400 | -5.309.400 | -5.309.400 | -5.416.050 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.169.147 | -2.171.528 | -2.128.982 | -1.951.089 | -2.063.756 | -2.133.475 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.151 | -23.515 | -22.780 | -22.780 | -22.780 | -22.780 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.450 | -102.650 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.854.298 | -9.175.143 | -9.503.162 | -9.373.310 | -9.528.365 | -9.754.624 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.816.746 | -7.983.063 | -8.306.961 | -8.211.258 | -8.335.319 | -8.541.791 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.062.400 | -1.062.400 | -1.062.400 | -1.062.400 | -1.062.400 | -1.062.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.062.200 | -1.062.200 | -1.062.200 | -1.062.200 | -1.062.200 | -1.062.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.878.946 | -9.045.263 | -9.369.161 | -9.273.458 | -9.397.519 | -9.603.991 |
Alle Beträge in EUR