- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 22 - Schulträgeraufgaben (II) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.082.835 | 1.431.716 | 1.424.607 | 1.422.841 | 1.388.939 | 1.388.868 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 383.585 | 661.866 | 649.757 | 647.991 | 614.089 | 614.018 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335.650 | 434.400 | 439.650 | 439.650 | 439.650 | 439.650 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.350 | 98.350 | 98.350 | 98.350 | 98.350 | 98.350 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 25.400 | 0 | 0 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.542.485 | 1.964.716 | 1.962.857 | 1.964.941 | 1.931.039 | 1.930.968 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.333.300 | -3.305.350 | -3.392.000 | -3.473.756 | -3.551.661 | -3.629.567 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.300.250 | -5.518.150 | -5.423.750 | -5.490.400 | -5.490.400 | -5.490.400 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.112.265 | -1.433.689 | -1.373.754 | -1.340.431 | -1.239.858 | -1.205.795 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -45.756 | -47.030 | -45.560 | -45.560 | -45.560 | -45.560 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.100 | -84.900 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.864.670 | -10.389.120 | -10.320.665 | -10.435.747 | -10.413.079 | -10.456.922 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.322.185 | -8.424.403 | -8.357.808 | -8.470.806 | -8.482.041 | -8.525.954 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.336.650 | -1.336.650 | -1.336.650 | -1.336.650 | -1.336.650 | -1.336.650 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.336.450 | -1.336.450 | -1.336.450 | -1.336.450 | -1.336.450 | -1.336.450 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.658.635 | -9.760.853 | -9.694.258 | -9.807.256 | -9.818.491 | -9.862.404 |
Alle Beträge in EUR