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2171 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.991.595 2.394.416 2.385.818 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.835.495 2.221.416 2.212.818 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.800 47.700 47.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.000 34.000 34.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.050 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.087.945 2.478.616 2.470.018 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.559.700 -1.758.650 -1.807.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.163.450 -7.721.850 -9.392.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.973.746 -4.161.764 -4.255.860 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -18.302 -70.546 -68.340 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -114.100 -95.000 -100.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.829.298 -13.807.810 -15.624.950 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.741.353 -11.329.194 -13.154.933 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.500 8.500 8.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.391.850 -1.391.850 -1.391.850 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.383.350 -1.383.350 -1.383.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.124.703 -12.712.544 -14.538.283 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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