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215 - Oberschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.291.618 1.949.088 5.340.492 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 857.118 1.569.088 1.700.292 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.200 61.000 61.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.850 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.378.318 2.018.738 5.410.292 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.884.400 -2.209.600 -2.358.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.739.850 -13.212.550 -11.293.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.718.580 -3.901.682 -4.298.030 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -27.453 -94.061 -91.121 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -92.500 -115.350 -121.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -17.462.784 -19.533.243 -18.161.901 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -16.084.466 -17.514.506 -12.751.609 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.700 2.700 2.700 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.507.500 -1.507.500 -1.507.500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.504.800 -1.504.800 -1.504.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-17.589.266 -19.019.306 -14.256.409 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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