1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.273.454 | 4.433.292 | 2.879.510 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 976.754 | 1.658.042 | 1.824.510 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 227.850 | 202.000 | 197.750 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.565.404 | 4.712.342 | 3.154.310 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.604.750 | -4.367.800 | -5.042.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.025.950 | -22.663.900 | -26.443.900 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.458.854 | -3.239.718 | -3.681.989 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -82.360 | -188.122 | -182.241 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -186.700 | -269.450 | -271.350 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.358.614 | -30.728.990 | -35.622.430 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -26.793.210 | -26.016.648 | -32.468.121 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.498.650 | -2.498.650 | -2.498.650 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -2.497.650 | -2.497.650 | -2.497.650 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -29.290.860 | -28.514.298 | -34.965.771 | 0 | 0 | 0 |