- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2111 - Grundschulen in öffentl. Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.273.454 | 4.433.292 | 2.879.510 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 976.754 | 1.658.042 | 1.824.510 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 227.850 | 202.000 | 197.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.565.404 | 4.712.342 | 3.154.310 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.604.750 | -4.367.800 | -5.042.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.025.950 | -22.663.900 | -26.443.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.458.854 | -3.239.718 | -3.681.989 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -82.360 | -188.122 | -182.241 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -186.700 | -269.450 | -271.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.358.614 | -30.728.990 | -35.622.430 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -26.793.210 | -26.016.648 | -32.468.121 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.498.650 | -2.498.650 | -2.498.650 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.497.650 | -2.497.650 | -2.497.650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-29.290.860 | -28.514.298 | -34.965.771 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR