Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.588.248 8.808.377 10.637.401 9.611.392 10.068.244 10.853.751
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.700.948 5.480.127 5.769.201 6.397.892 6.854.744 7.640.251
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 358.900 310.750 306.650 306.650 306.650 306.650
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 23.950 0 0 76.550 76.550 76.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.063.298 9.241.327 11.066.251 10.116.792 10.573.644 11.359.151
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.072.400 -8.358.450 -9.232.250 -10.239.096 -11.563.141 -13.280.937
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.008.550 -43.696.550 -47.237.600 -48.774.250 -51.607.600 -54.254.250
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -11.198.818 -11.351.255 -12.281.698 -16.787.672 -20.418.313 -20.245.130
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -128.116 -352.728 -341.702 -341.702 -341.702 -341.702
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -393.500 -479.950 -493.450 -493.450 -493.450 -493.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -60.801.383 -64.238.933 -69.586.701 -76.636.170 -84.424.206 -88.615.469
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -53.738.085 -54.997.606 -58.520.450 -66.519.378 -73.850.562 -77.256.318
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-59.209.585 -60.469.106 -63.991.950 -71.990.878 -79.322.062 -82.727.818
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite