1.100.12.8.0.01 - Katastrophenschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 102.332 | 104.679 | 104.675 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 332 | 2.679 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 102.332 | 104.679 | 104.675 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -489.300 | -493.500 | -506.400 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.150 | -48.400 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -9.071 | -14.930 | -14.813 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.350 | -39.350 | -39.700 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -581.871 | -596.180 | -609.413 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -479.539 | -491.501 | -504.738 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.150 | -7.150 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -7.150 | -7.150 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -486.689 | -498.651 | -511.888 | 0 | 0 | 0 |