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1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 13.840 13.063 13.061 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 13.840 13.063 13.061 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.451.950 28.428.000 28.780.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.465.790 28.441.063 28.793.261 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.073.550 -6.200.700 -6.371.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -908.950 -974.300 -976.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -352.385 -225.344 -269.255 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -16.594.500 -19.622.300 -19.980.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.929.385 -27.022.644 -27.597.155 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 1.536.405 1.418.419 1.196.105 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -56.850 -56.850 -56.850 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -56.850 -56.850 -56.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 1.479.555 1.361.569 1.139.255 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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