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1.100.12.7.0.02 - Integrierte Regionalleitstelle Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 583.572 583.571 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 583.572 583.571 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.547.000 3.100.000 3.989.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.547.000 3.683.572 4.572.571 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.379.450 -7.061.950 -8.416.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -631.200 -617.900 -618.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -863.418 -863.417 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -128.350 -297.550 -166.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.139.000 -8.840.818 -10.064.817 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.592.000 -5.157.246 -5.492.246 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -82.550 -82.550 -82.550 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -82.550 -82.550 -82.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.674.550 -5.239.796 -5.574.796 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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