1.100.12.7.0.02 - Integrierte Regionalleitstelle Leipzig Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 583.572 | 583.571 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 583.572 | 583.571 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.547.000 | 3.100.000 | 3.989.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.547.000 | 3.683.572 | 4.572.571 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.379.450 | -7.061.950 | -8.416.300 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.200 | -617.900 | -618.650 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -863.418 | -863.417 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.350 | -297.550 | -166.450 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.139.000 | -8.840.818 | -10.064.817 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.592.000 | -5.157.246 | -5.492.246 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -82.550 | -82.550 | -82.550 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -82.550 | -82.550 | -82.550 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -3.674.550 | -5.239.796 | -5.574.796 | 0 | 0 | 0 |