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127 - Rettungsdienst
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 13.840 596.635 596.631 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 13.840 596.635 596.631 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.451.950 28.428.000 28.780.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.547.000 3.100.000 3.989.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 26.012.790 32.124.635 33.365.831 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -9.453.000 -13.262.650 -14.787.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.540.150 -1.592.200 -1.594.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -352.385 -1.088.762 -1.132.672 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -16.722.850 -19.919.850 -20.146.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -28.068.385 -35.863.462 -37.661.972 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.055.595 -3.738.827 -4.296.141 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -139.400 -139.400 -139.400 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-139.400 -139.400 -139.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.194.995 -3.878.227 -4.435.541 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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