127 - Rettungsdienst Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 13.840 | 596.635 | 596.631 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 13.840 | 596.635 | 596.631 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.451.950 | 28.428.000 | 28.780.200 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.547.000 | 3.100.000 | 3.989.000 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 26.012.790 | 32.124.635 | 33.365.831 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -9.453.000 | -13.262.650 | -14.787.800 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.540.150 | -1.592.200 | -1.594.800 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -352.385 | -1.088.762 | -1.132.672 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.722.850 | -19.919.850 | -20.146.700 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.068.385 | -35.863.462 | -37.661.972 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.055.595 | -3.738.827 | -4.296.141 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -139.400 | -139.400 | -139.400 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-139.400 | -139.400 | -139.400 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-2.194.995 | -3.878.227 | -4.435.541 | 0 | 0 | 0 |