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1.100.12.2.2.02 - Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 719.250 820.000 820.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 22.850 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 747.900 825.800 825.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.771.550 -2.759.350 -2.876.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -358.570 -373.820 -377.070 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -20.330 -10.282 -16.124 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -458.500 -623.700 -629.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.608.950 -3.767.152 -3.898.794 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.861.050 -2.941.352 -3.072.994 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.861.050 -2.941.352 -3.072.994 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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