1.100.12.2.2.02 - Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 719.250 | 820.000 | 820.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 22.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 747.900 | 825.800 | 825.800 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.771.550 | -2.759.350 | -2.876.500 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -358.570 | -373.820 | -377.070 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -20.330 | -10.282 | -16.124 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -458.500 | -623.700 | -629.100 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.608.950 | -3.767.152 | -3.898.794 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.861.050 | -2.941.352 | -3.072.994 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.861.050 | -2.941.352 | -3.072.994 | 0 | 0 | 0 |