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1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.397.500 4.537.600 4.537.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.418.300 4.543.400 4.543.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.825.050 -1.856.950 -1.934.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -956.820 -551.870 -534.370 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -13.828 -6.634 -10.725 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.270.450 -3.327.240 -3.329.040 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.066.148 -5.742.694 -5.808.435 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.647.848 -1.199.294 -1.265.035 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.647.848 -1.199.294 -1.265.035 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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