- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1222 - Melde- und Personenstandswesen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.882.550 | 6.214.350 | 6.219.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 37.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.939.300 | 6.233.250 | 6.238.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.784.200 | -6.811.450 | -7.111.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.534.140 | -1.184.906 | -1.176.123 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -42.051 | -30.739 | -41.298 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.920.050 | -4.168.540 | -4.182.790 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.280.441 | -12.195.635 | -12.511.411 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.341.141 | -5.962.385 | -6.273.311 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-6.341.141 | -5.962.385 | -6.273.311 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR