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1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 737.550 714.000 714.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.850 112.850 113.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 650.000 678.000 678.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.443.400 1.504.850 1.505.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.828.850 -6.986.100 -7.659.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.297.910 -1.454.060 -1.399.318 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -102.876 -79.574 -90.592 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.000 -23.000 -23.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -247.300 -307.750 -310.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.499.936 -8.850.484 -9.482.710 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.056.536 -7.345.634 -7.976.860 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.064.336 -7.353.434 -7.984.660 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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