- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 737.550 | 714.000 | 714.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.850 | 112.850 | 113.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 650.000 | 678.000 | 678.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.443.400 | 1.504.850 | 1.505.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.828.850 | -6.986.100 | -7.659.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.297.910 | -1.454.060 | -1.399.318 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -102.876 | -79.574 | -90.592 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -247.300 | -307.750 | -310.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.499.936 | -8.850.484 | -9.482.710 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.056.536 | -7.345.634 | -7.976.860 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -6.064.336 | -7.353.434 | -7.984.660 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR