- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 122 - Ordnungsangelegenheiten Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.300 | 6.621 | 6.621 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.300 | 6.621 | 6.621 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.639.200 | 14.089.100 | 14.093.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.600 | 162.500 | 163.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 13.287.500 | 15.197.258 | 15.196.996 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 27.044.700 | 29.458.579 | 29.464.167 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -31.103.750 | -33.789.050 | -35.762.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.262.050 | -5.361.816 | -5.232.791 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -574.995 | -499.266 | -507.137 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -128.823 | -135.887 | -135.887 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.085.000 | -7.407.290 | -7.454.340 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -44.154.618 | -47.193.309 | -49.092.806 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -17.109.918 | -17.734.730 | -19.628.639 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -23.100 | -23.100 | -23.100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-20.300 | -20.300 | -20.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-17.130.218 | -17.755.030 | -19.648.939 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR